药企生产经营数据管理分析系统

📊 总览仪表盘

🏭 生产数据管理

💰 工资薪酬管理

⚡ 能源消耗管理

🔧 设备管理

📉 成本分析

📈 统计可视化

⚙️ 系统设置

15,000

📊 本月总产值（万元）

↑ 同比 +12.5%

865

📦 本月总产量（吨）

↑ 环比 +8.2%

1,198,813

💵 本月计件工资总额（元）

↑ 同比 +5.3%

82.9%

🔧 设备综合效率(OEE)

↑ 提升 3.2%

月度产值趋势

车间产值分布

📋 核心数据一览

5

生产车间数量

前处理/一/二/三/公用工程

149

计件工资人数（人）

人均产值 15000元

393,957

本月能耗（度/吨/立方）

↓ 单位产值能耗 127元

82.9%

OEE平均值

↑ 超目标值 5%

成品发货趋势及生产计划

生产台账

品种历年销售

各品种发货量统计

当年发货与计划

成品产出率统计

产值统计

产能统计

产值产能完成

投料批次统计

预算生产计划

📦 成品发货趋势及生产计划样表

2,200

截止发货数量

3,000

5月销售计划

800

5月余留计划

73.3%

销售计划完成率

8,407

所有在产品合计(件)

8,407

库存与在产品合计

品名	规格	4月30日库存				5月13日库房实时库存			截止发货数量	5月销售计划	5月余留计划	销售计划完成率	2026年5月14日在产品						已成件在产品		所有在产品		库存与已成件在产品		库存与所有在产品		5月生产计划		6月生产计划		7月生产计划		8月生产计划		发货超欠量分析				5-9月销售计划
		放行批号	库存数量	放行批号	入库/库存	提取批号\|制剂(已成件)\|制剂(未成件)							批号	批次	件数	批号	批次	件数	理论件数	产出率(%)	批次	件数	批次	件数	件数	批次	件数	批次	件数	批次	件数	批次	件数	5月	6月	7月	8月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月
		**口服液	20ml1020	260101	10,000	260501	200/8,000	-					-	-	2,200	3,000	800	73.3%	260401-02	260501	1/200	260502	1/207	230	1	200	2	407	8,200	8,407	10	2,070	13	2,691	10	2,070	14	2,898	+477	+168	+238	+136	2,000	2,500	3,000	2,500	3,000	2,000	3,000
**口服液	20ml640	260102	8,500	260601	150/6,500	-	-	-	1,800	2,500	700	72.0%	260601-01	260601	1/180	260602	1/185	210	1	180	2	390	6,680	6,890	8	1,680	10	2,100	8	1,680	12	2,520	+320	+120	+180	-120	1,800	2,000	2,500	2,000	2,500	1,800	2,500
**胶囊	0.3g50粒300	260201	5,000	260701	80/3,000	-	-	-	1,200	1,500	300	80.0%	260701-01	260701	1/95	260702	1/88	180	1	95	2	275	3,095	3,275	6	570	8	760	6	570	7	665	+225	+85	+95	+65	1,200	1,400	1,600	1,400	1,500	1,200	1,500
**片	0.5g20s200	260301	6,000	260801	100/4,500	-	-	-	1,500	2,000	500	75.0%	260801-01	260801	1/120	260802	1/115	230	1	120	2	235	4,620	4,735	5	600	7	840	5	600	6	720	-280	-160	+40	+80	1,500	1,800	2,000	1,800	2,000	1,500	2,000
合计			29,500	-	530/22,000	-	-	-	6,720	9,000	2,280	74.7%	-	-	-	-	-	-	4	595	8	1,307	22,595	23,307	29	4,920	38	6,391	29	4,920	39	5,803	+742	+213	+553	+161	6,500	7,700	9,100	7,700	8,000	6,500	9,000

📋 备注说明：
1、绿色部分为手动录入；红色部分链接《生产台账》对应品种；其余部分需自动统计、分析
2、品种、生产计划月份、发货超欠量、销售计划月份可根据需要增减

📝 生产台账样表

批次号	产品名称	生产数量(件)	折算产量(盒)	生产车间	生产班组	开工时间	完工时间	产值(元)	操作
260501	回生口服液	50,000	50,000盒	一车间	制剂一班	2026-05-01	2026-05-15	1,250,000
260502	活力苏口服液	30,000	30,000盒	二车间	制剂二班	2026-05-05	2026-05-20	750,000

📈 品种历年销售计划、发货趋势统计样表

品名	规格	2024年发货	2024年计划	2025年发货	2025年计划	2026年发货	2026年计划	趋势分析
**口服液	20ml1020	28,500	30,000	30,200	32,000	12,500	35,000	↑ 增长
**胶囊	0.3g50粒300	15,000	16,000	16,500	17,500	7,200	18,000	↑ 增长
**片	0.5g20s200	18,000	20,000	19,500	21,000	8,500	22,000	↑ 稳定

🚚 各品种发货量近两年统计样表

89,700

2025年总发货量

92.3%

同比增长

45,200

2026年发货量

品种	2025年1月	2025年2月	2025年3月	2025年4月	2026年1月	2026年2月	2026年3月	2026年4月
**口服液	2,500	2,300	2,800	3,000	2,800	2,600	3,200	3,500
**胶囊	1,200	1,400	1,500	1,600	1,400	1,500	1,700	1,800

📊 各品种当年发货量与销售计划统计样表

品名	规格	年度计划	已发货	完成率	剩余计划	同比去年
**口服液	20ml1020	35,000	12,500	35.7%	22,500	+8.5%
**胶囊	0.3g50粒300	18,000	7,200	40.0%	10,800	+5.2%
**片	0.5g20s200	22,000	8,500	38.6%	13,500	+3.8%

📐 成品产出率统计样表

97.8%

平均产出率

95.2%

目标产出率

+2.6%

超出目标

产品名称	投料量	成品量	产出率	标准产出率	差异
回生口服液	52,000	50,960	98.0%	95%	+3.0%
活力苏口服液	31,000	29,450	95.0%	95%	0%
龙胆泻肝片	45,000	42,750	95.0%	95%	0%

💰 产值统计样表

3,250万

2026年累计产值

580万

本月产值

12.5%

环比增长

产品	1月	2月	3月	4月	5月	累计
回生口服液	420万	380万	450万	480万	520万	2,250万
活力苏口服液	180万	160万	200万	210万	220万	970万

🏭 产能统计样表

85.6%

产能利用率

1,200

设计产能(件/日)

1,027

实际产能(件/日)

车间	设计产能	实际产量	利用率	瓶颈工序
前处理车间	500件/日	450件/日	90.0%	-
一车间	400件/日	380件/日	95.0%	包装
二车间	300件/日	240件/日	80.0%	提取

📋 产值、产能完成情况统计

92.5%

产值完成率

85.6%

产能完成率

108.0%

综合完成率

月份	计划产值	实际产值	完成率	计划产能	实际产能	完成率
1月	600万	620万	103.3%	1,200	1,180	98.3%
2月	550万	540万	98.2%	1,100	1,050	95.5%
3月	650万	680万	104.6%	1,300	1,250	96.2%

🔢 各品种投料批次统计表

品种	2026年批次	合格批次	合格率	平均批量	总投料量
回生口服液	28批	27批	96.4%	1,850件	51,800件
活力苏口服液	18批	18批	100%	1,720件	30,960件
龙胆泻肝片	22批	21批	95.5%	1,950件	42,900件

📅 预算生产计划及产值

7,800万

年度预算产值

650万

月均产值

3,250万

已完成

月份	生产计划(件)	计划产值(万)	实际产值(万)	完成率
1月	12,000	600	620	103.3%
2月	11,000	550	540	98.2%
3月	13,000	650	680	104.6%
4月	12,500	625	610	97.6%
5月	13,000	650	580	89.2%

工资录入

计件工资计算

工资报表

💰 工资数据录入

工号	姓名	车间	班组	计件数量	计件单价	计件工资	其他工资	应发总额	操作
P001	马开勇	前处理	工序负责人	-	-	3,300	1,329.7	4,629.7
P002	汤正国	前处理	挑选炮炙	-	-	3,600	1,135.2	4,735.2

🧮 计件工资汇总计算

1,198,813

生技部计件工资总额（元）

149

计件工资人数（人）

8,046

人均计件工资（元）

15,000

生技部产值（万元）

车间	品种工资（元）	新增工时（元）	车间质监员工资（元）	机修/管理人员工资（元）	计件工资总额（元）
前处理	-	-	-	-	0
一车间	-	-	-	-	0
二车间	-	-	-	-	0
三车间	-	-	-	-	0
公用工程	-	-	-	-	0
合计	-	-	-	-	0

📋 工资汇总报表

各车间工资分布

79.92

单位产值工资（元/万元）

148.51

人均产值（万元/人）

1,385.91

单位产量工资（元/吨）

能耗录入

能耗统计

⚡ 能源消耗数据录入

车间	能源类型	期初读数	期末读数	用量	单价	金额	操作
前处理车间	水	-	-	-	2.62元/t	-
一车间	电	-	-	-	0.60元/Kwh	-

📊 能源消耗统计报表

💧

3,070

水（吨）

⚡

393,957

电（Kwh）

🔥

3,938

蒸汽（吨）

🌬️

3,424

天然气（m³）

月份	水（元）	电（元）	蒸汽（元）	天然气（元）	总能耗费（元）	万元产值能耗
1月	56.73	390,962	51,305	2,688	445,012	127.06
2月	-	-	-	-	-	-
3月	-	-	-	-	-	-

能耗费用构成

月度能耗趋势

设备运行日志

OEE分析

📋 设备运行日志

设备名称	月份	工作时间(分钟)	负荷时间(分钟)	开动时间(分钟)	故障时间(分钟)	设备利用率	时间开动率	操作
口服液一号联线	1月	7,565	6,905	6,175	290	52.5%	89.4%
一号线	1月	14,721	13,911	13,196	175	102.2%	94.9%

📊 设备综合效率(OEE)分析

95.2%

时间开动率

88.8%

性能开动率

98%

合格品率

82.8%

设备综合效率OEE

车间	设备名称	月份	时间开动率	性能开动率	合格品率	OEE
三车间	压片机1#	一月	95.18%	88.77%	98%	82.80%
三车间	压片机1#	二月	93.98%	87.65%	98%	80.73%
三车间	压片机1#	三月	96.04%	90.65%	98%	85.32%

OEE趋势分析

车间OEE对比

成本数据

成本报表

💹 产品成本数据

12万

2026年全年预算（万元）

13万

2026年1-3月费用（万元）

125%

预算执行率

项目	2025年1-3月费用（万元）	2026年1-3月费用（万元）	产值中占比	同比
产值	12	13	-	+8.3%
人工工资（一线计件工资）	13	14	107.7%	+7.7%
能耗	13.09	13.18	101.4%	+0.7%

📊 成本分析报表

13万

直接材料

占产值100%

14万

直接人工

占产值107.7%

13.18万

能耗成本

占产值101.4%

-

制造费用

待归集

成本构成分析

63,530

📊 累计总产值（万元）

↑ 同比增长 8.5%

3,596,439

💵 累计工资总额（元）

↑ 同比增加 5.2%

82.9%

🔧 平均设备OEE

↑ 超目标 5%

127

⚡ 万元产值能耗（元）

↓ 环比降低 2.3%

106.3%

📈 成本占产值比

⚠ 需关注

📊 产值与成本趋势对比（2026年1-5月）

💰 工资与产量关联分析

📋 月度核心指标明细

月份	产值（万元）	产量（吨）	工资总额（元）	能耗费用（元）	单位产值工资（元/万元）	OEE（%）	成本占产值比	同比增减
1月	12,480	850	1,198,813	445,012	96.06	82.8	104.2%	↑ 5.2%
2月	12,450	840	1,185,560	432,180	95.22	80.7	104.8%	↑ 4.8%
3月	13,000	870	1,220,450	455,000	93.88	85.3	105.1%	↑ 6.1%
4月	12,600	860	1,198,500	448,500	95.12	83.5	105.8%	↑ 5.5%
5月	13,000	865	1,210,000	452,000	93.08	84.2	105.2%	↑ 4.2%
累计	63,530	4,285	6,013,323	2,232,692	94.65	83.3	105.1%	↑ 5.2%

⚡ 车间能耗效率分析

127

万元产值能耗(元)

3,938

蒸汽消耗(t)

393,957

电力消耗(Kwh)

🔧 设备OEE趋势与三大因素分析

95.2%

时间开动率

88.8%

性能开动率

98%

合格品率

🏭 各车间核心指标对比

车间	产值（万元）	产量（吨）	工资总额（元）	人均产值（万元）	单位产量工资（元/吨）	OEE（%）	万元产值能耗
前处理车间	12,250	820	479,580	122.5	584.85	91.2%	118
一车间	16,030	1,050	770,240	133.6	733.56	85.5%	125
二车间	14,220	950	769,680	118.5	810.19	78.3%	132
三车间	21,030	1,465	976,860	146.0	667.07	88.7%	121
全公司	63,530	4,285	2,996,360	130.2	699.37	85.9%	124

63,530万

年度累计总产值

3,596,439元

年度累计工资

82.9%

平均OEE

127元

万元产值能耗

4,285吨

年度累计产量

94.65元

单位产值工资

⚙️ 系统设置

基础参数

数据备份

用户管理

操作日志

📋能源单价配置

参数ID	参数名称	参数值	单位	税率(%)	状态	最后更新时间	操作
EP001	水单价	2.62	元/吨	3%	● 启用	2026-01-01 08:00
EP002	电单价	0.60	元/Kwh	13%	● 启用	2026-01-01 08:00
EP003	蒸汽单价	280.00	元/吨	9%	● 启用	2026-01-01 08:00
EP004	天然气单价	2.29	元/m³	9%	● 启用	2026-01-01 08:00
EP005	热能单价	-	元/m³	9%	● 待定	-

📊标准工时配置

参数ID	产品名称	工序名称	标准工时(分钟)	工时系数	状态	操作
WH001	回生口服液	提取	120	1.0	● 启用
WH002	回生口服液	制剂	180	1.2	● 启用
WH003	活力苏口服液	提取	115	1.0	● 启用

💾数据备份记录

25

备份记录总数

3

本月备份次数

1.2GB

总占用空间

2026-05-25

最近备份时间

备份ID	备份类型	备份时间	文件大小	备份范围	操作人	状态	操作
BK202605001	手动备份	2026-05-25 09:30	45.2 MB	全量数据	系统管理员	● 成功
BK202605002	定时备份	2026-05-24 02:00	44.8 MB	全量数据	系统	● 成功
BK202605003	定时备份	2026-05-23 02:00	44.5 MB	全量数据	系统	● 成功
BK202605004	手动备份	2026-05-20 16:45	43.2 MB	生产数据	张三	● 成功
BK202605005	定时备份	2026-05-22 02:00	44.1 MB	全量数据	系统	● 成功

共 25 条

1 / 3

👥用户列表

用户ID	用户名	真实姓名	手机号码	邮箱	角色	所属部门	最后登录	状态	操作
U001	admin	系统管理员	138****1234	admin@pharma.com	超级管理员	生技部	2026-05-25 09:30	● 启用
U002	zhangsan	张三	139****5678	zhangsan@pharma.com	部门管理员	生技部	2026-05-24 18:20	● 启用
U003	lisi	李四	137****9012	lisi@pharma.com	普通操作员	生技部	2026-05-23 17:45	● 启用
U004	wangwu	王五	135****3456	wangwu@pharma.com	只读查看员	管理层	2026-05-22 10:15	● 启用
U005	zhaoliu	赵六	136****7890	zhaoliu@pharma.com	普通操作员	财务部	2026-05-20 14:30	● 禁用

共 12 条

1 / 2

📜操作日志

1,256

日志总数

85

今日操作

23

异常操作

日志ID	操作时间	操作账号	操作人	操作模块	操作类型	操作内容	操作IP	结果
LOG20260525001	2026-05-25 09:30:15	admin	系统管理员	系统设置	登录	用户登录系统	192.168.1.100	● 成功
LOG20260525002	2026-05-25 09:32:28	admin	系统管理员	基础数据管理	新增	新增车间: 四车间	192.168.1.100	● 成功
LOG20260525003	2026-05-25 09:45:10	zhangsan	张三	生产数据管理	编辑	修改生产单 PS202605001 产值数据	192.168.1.105	● 成功
LOG20260525004	2026-05-25 10:15:33	lisi	李四	工资薪酬管理	导入	批量导入 2026年4月工资数据 (50条)	192.168.1.110	● 成功
LOG20260525005	2026-05-25 11:20:45	admin	系统管理员	系统设置	导入	备份数据: BK202605001	192.168.1.100	● 成功
LOG20260524001	2026-05-24 18:20:10	zhangsan	张三	能源消耗管理	编辑	修改能源单价: 电 0.58→0.60	192.168.1.105	● 成功
LOG20260524002	2026-05-24 16:30:22	zhangsan	张三	设备管理	新增	新增设备运行日志记录	192.168.1.105	● 成功
LOG20260524003	2026-05-24 15:18:05	lisi	李四	成本分析	导出	导出成本分析报表 2026年1-3月	192.168.1.110	● 成功
LOG20260523001	2026-05-23 14:55:30	wangwu	王五	系统设置	登录	用户登录系统	192.168.1.115	● 成功
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