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合同编号：HT-2026-0512-001
申请人提交
张三 · 05-12 09:30
部门领导审批
待审批
财务审核
待进行
总经理审批
待进行
合同已批准，等待下一级审批
| 报销单号 | 申请人 | 报销类型 | 金额 | 状态 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BX-2026-0512-001 | 李四 | 办公费用 | ¥8,500 | 待审批 | 2026-05-12 | |
| BX-2026-0511-002 | 王五 | 差旅费 | ¥3,200 | 已通过 | 2026-05-11 | |
| BX-2026-0510-003 | 赵六 | 招待费 | ¥1,850 | 待审批 | 2026-05-10 |
报销单号：BX-2026-0512-001
报销单已批准
| 付款单号 | 供应商 | 付款类型 | 金额 | 状态 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FK-2026-0512-001 | 建材供应商 | 货款 | ¥45,000 | 待付款 | 2026-05-12 | |
| FK-2026-0511-002 | 保洁公司 | 服务费 | ¥18,000 | 已付款 | 2026-05-11 |
付款单号：FK-2026-0512-001
支付建材供应商4月份货款，包含：
供应商货款已支付成功